Lasten | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Goed wonen voor iedere doelgroep | 14.468 | 14.965 | 14.685 | 14.574 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.076 | 1.161 | 862 | 886 | |
Sportaccommodaties | 5.497 | 5.770 | 5.725 | 5.709 | |
Musea | 935 | 1.133 | 1.124 | 1.129 | |
Cultureel erfgoed | 623 | 633 | 683 | 684 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 4.336 | 4.348 | 4.348 | 4.220 | |
Wonen en bouwen | 2.001 | 1.920 | 1.943 | 1.946 | |
Iedereen doet mee | 80.262 | 80.690 | 81.596 | 82.765 | |
Onderwijshuisvesting | 2.225 | 2.193 | 2.207 | 2.224 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.124 | 3.232 | 3.251 | 3.271 | |
Sportbeleid en activering | 443 | 443 | 437 | 435 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 7.555 | 7.664 | 7.762 | 7.871 | |
Toegangsteams | 4.009 | 3.660 | 3.730 | 3.801 | |
Inkomensregelingen | 20.087 | 20.323 | 20.615 | 20.901 | |
Begeleide participatie | 8.110 | 7.692 | 7.247 | 7.048 | |
Arbeidsparticipatie | 2.927 | 2.978 | 3.030 | 3.079 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.668 | 1.701 | 1.732 | 1.765 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.153 | 12.392 | 12.702 | 13.017 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 11.875 | 12.230 | 12.602 | 12.986 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 2.279 | 2.271 | 2.254 | 2.237 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 1.376 | 1.407 | 1.420 | 1.453 | |
Volksgezondheid | 2.431 | 2.504 | 2.607 | 2.677 | |
Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 11.812 | 11.826 | 12.735 | 13.159 | |
Openbaar groen en openl.recreatie | 4.000 | 4.084 | 4.157 | 4.232 | |
Riolering | 4.932 | 4.966 | 5.814 | 6.162 | |
Milieubeheer | 1.581 | 1.476 | 1.462 | 1.462 | |
Ruimte en leefomgeving | 1.299 | 1.300 | 1.302 | 1.303 | |
Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 19.288 | 17.434 | 17.067 | 17.751 | |
Economische ontwikkeling | 845 | 843 | 844 | 843 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.723 | 3.072 | 2.285 | 2.730 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 153 | 143 | 144 | 144 | |
Economische promotie | 1.275 | 1.212 | 1.221 | 1.228 | |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 4.535 | 4.403 | 4.663 | 4.757 | |
Media | 1.398 | 1.410 | 1.498 | 1.533 | |
Afval | 6.359 | 6.351 | 6.412 | 6.516 | |
Goed ontsloten en verweven met de regio | 11.416 | 11.897 | 11.796 | 12.016 | |
Verkeer en vervoer | 8.930 | 9.144 | 9.092 | 9.291 | |
Parkeren | 2.451 | 2.720 | 2.671 | 2.692 | |
Recreatieve havens | 15 | 13 | 13 | 13 | |
Economische havens en waterwegen | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Openbaar vervoer | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Bestuur en burgerzaken | 9.816 | 9.844 | 9.795 | 9.873 | |
Bestuur | 2.438 | 2.358 | 2.253 | 2.180 | |
Burgerzaken | 1.600 | 1.579 | 1.504 | 1.518 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 3.928 | 4.049 | 4.172 | 4.300 | |
Openbare orde en veiligheid | 1.816 | 1.824 | 1.833 | 1.842 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 34 | 34 | 33 | 33 | |
Overhead | 20.301 | 19.785 | 19.330 | 19.326 | |
Overhead | 20.301 | 19.785 | 19.330 | 19.326 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 10.002 | 13.231 | 14.477 | 12.277 | |
Treasury | 1.905 | 1.867 | 1.951 | 1.928 | |
OZB woningen | 413 | 388 | 395 | 403 | |
OZB niet-woningen | |||||
Parkeerbelasting | |||||
Belastingen overig | 14 | 9 | 10 | 12 | |
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 1.925 | 3.098 | 3.798 | 661 | |
Overige baten en lasten | 5.745 | 7.869 | 8.323 | 9.273 | |
Vennootschapsbelasting | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Reserves | 5.740 | 5.833 | 5.872 | 5.860 | |
Mutaties reserves | 5.740 | 5.833 | 5.872 | 5.860 | |
Totaal lasten | 183.122 | 185.522 | 187.370 | 187.618 | |
Baten | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
Goed wonen voor iedere doelgroep | 7.470 | 7.518 | 7.549 | 7.447 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 549 | 562 | 576 | 589 |
Sportaccommodaties | 922 | 944 | 966 | 989 |
Musea | ||||
Cultureel erfgoed | 23 | 23 | 17 | 6 |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 4.336 | 4.348 | 4.348 | 4.220 |
Wonen en bouwen | 1.640 | 1.641 | 1.642 | 1.643 |
Iedereen doet mee | 21.344 | 21.350 | 21.396 | 21.440 |
Onderwijshuisvesting | 204 | 208 | 212 | 216 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.769 | 1.772 | 1.775 | 1.778 |
Sportbeleid en activering | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 927 | 948 | 969 | 991 |
Toegangsteams | ||||
Inkomensregelingen | 13.894 | 13.857 | 13.867 | 13.876 |
Begeleide participatie | ||||
Arbeidsparticipatie | 433 | 437 | 442 | 446 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 428 | 428 | 428 | 428 |
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||
Geëscaleerde zorg 18+ | 3.689 | 3.700 | 3.703 | 3.705 |
Geëscaleerde zorg 18- | ||||
Volksgezondheid | ||||
Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 6.718 | 6.809 | 7.799 | 8.242 |
Openbaar groen en openl.recreatie | 8 | 8 | 9 | 9 |
Riolering | 6.336 | 6.427 | 7.430 | 7.873 |
Milieubeheer | 14 | 14 | ||
Ruimte en leefomgeving | 360 | 360 | 360 | 360 |
Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 13.841 | 12.293 | 11.585 | 12.171 |
Economische ontwikkeling | ||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.735 | 3.083 | 2.297 | 2.743 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 194 | 194 | 194 | 194 |
Economische promotie | 450 | 450 | 450 | 450 |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 401 | 411 | 421 | 431 |
Media | 188 | 193 | 197 | 202 |
Afval | 7.873 | 7.962 | 8.026 | 8.151 |
Goed ontsloten en verweven met de regio | 485 | 474 | 445 | 417 |
Verkeer en vervoer | 457 | 446 | 417 | 389 |
Parkeren | 28 | 28 | 28 | 28 |
Recreatieve havens | ||||
Economische havens en waterwegen | ||||
Openbaar vervoer | ||||
Bestuur en burgerzaken | 918 | 933 | 777 | 811 |
Bestuur | ||||
Burgerzaken | 783 | 798 | 642 | 676 |
Crisisbeheersing en brandweer | 3 | 3 | 3 | 3 |
Openbare orde en veiligheid | 120 | 120 | 120 | 120 |
Begraafplaatsen en crematoria | 12 | 12 | 12 | 12 |
Overhead | 146 | 145 | 148 | 152 |
Overhead | 146 | 145 | 148 | 152 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 124.781 | 130.981 | 137.965 | 132.990 |
Treasury | 2.218 | 2.138 | 2.032 | 1.949 |
OZB woningen | 6.955 | 7.188 | 7.429 | 7.607 |
OZB niet-woningen | 5.032 | 5.153 | 5.276 | 5.403 |
Parkeerbelasting | 3.175 | 3.182 | 3.190 | 3.198 |
Belastingen overig | 1.464 | 1.499 | 1.535 | 1.572 |
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 105.351 | 111.796 | 118.478 | 113.242 |
Overige baten en lasten | 586 | 25 | 25 | 19 |
Vennootschapsbelasting | ||||
Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Reserves | 7.789 | 5.474 | 4.756 | 4.797 |
Mutaties reserves | 7.789 | 5.474 | 4.756 | 4.797 |
Totaal baten | 183.492 | 185.977 | 192.420 | 188.467 |
Saldo | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
Totaal saldo | -370 | -455 | -5.048 | -848 |