Nr. | Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1 | Goed wonen voor iedere doelgroep | 14.469 | 7.470 | 6.998 |
2 | Iedereen doet mee | 80.260 | 21.344 | 58.916 |
3 | Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 11.813 | 6.718 | 5.095 |
4 | Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 19.287 | 13.841 | 5.446 |
5 | Goed ontsloten en verweven met de regio | 11.415 | 484 | 10.931 |
6 | Bestuur en burgerzaken | 9.816 | 918 | 8.898 |
Totaal | 147.060 | 50.775 | 96.284 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |
|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -114.780 |
Totaal | -114.780 |
Overhead | 20.155 |
|---|---|
Vennootschapsbelasting | 17 |
Totaal | 20.172 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | |
|---|---|
Totaal programma's (saldo) | 96.284 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -114.780 |
Totaal overhead/vennootschapsbelasting | 20.172 |
Totaal | 1.676 |
Mutaties reserves per programma | Toevoeging | Onttrekking | |
PR01 Goed wonen iedere doelgr. | 4.481 | -4.366 | |
|---|---|---|---|
PR02 Iedereen doet mee | 608 | -571 | |
PR03 Natuurlijke en landsch. kwalite | 429 | -25 | |
PR04 Duurz. en innov. ondern./leven | 0 | -102 | |
PR05 Goed ontsl. en verw. met regio | 222 | -203 | |
PR06 Bestuur en burgerzaken | 0 | 0 | |
PR10 overhead | 0 | -756 | |
PR11 Algemene dekkingsmidd en onv. | 0 | -1.765 | |
Totaal | 5.740 | -7.788 | |
Geraamd resultaat | Saldo |
|---|---|
Totaal saldo van baten en lasten | 1.676 |
Toevoeging aan reserves | 5.740 |
Ontrekking aan reserves | -7.789 |
Geraamd resultaat | 373 |