Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Sociale pijler gebiedsontwikkeling Keent-Moesel

Wat willen we bereiken?
Realisatie van de sociaal maatschappelijke opgave in het gebiedsontwikkelingsprogramma Keent-Moesel.

Wat gaan we daarvoor doen?
De gebiedsontwikkeling Keent-Moesel is gebaseerd op een door de raad vastgestelde Gebiedsvisie met een ruimtelijke fysieke opgave en een sociaal maatschappelijke opgave. De realisatie van de sociaal maatschappelijke opgave vraagt inzet van de gemeente op de aansturing van deze sociale pijler en afstemming met het beleidsplan Sociaal Domein. Daarnaast zal extra inzet nodig zijn op de communicatie met inwoners/wijkorganisaties en het opbouwwerk in de wijk (Punt Welzijn). De realisatie van de sociale pijler kan niet adequaat worden ondersteund vanuit de bestaande formatie bij gemeente en welzijnsorganisatie. Aansturing, communicatie en opbouwwerk vereisen meer inzet van mensuren dan beschikbaar. Uitbreiding is noodzakelijk.

Wat mag het kosten?
Projectleiding sociale pijler € 102.960, communicatie inzet € 22.800, opbouwwerk € 49.920. Totaal per jaar € 175.680.

Uitbreiding formatie Wonen

Wat willen we bereiken?
We willen de juiste woning op de juiste plek bouwen en ervoor zorgen dat de krapte op de woningmarkt afneemt.  

Wat gaan we daarvoor doen?
We hebben een ambitieus woningbouwprogramma en zullen de komende jaren hard moeten sturen om 250 woningen per jaar toe te voegen aan de voorraad. We maken afspraken met rijk en provincie (woondeals), prestatieafspraken met de corporaties, organiseren cofinanciering, monitoren de voortgang, adviseren bestuur en collega's over nieuwe initiatieven, over bijstelling van de programmering, etc. We stimuleren initiatiefnemers voor pilots m.b.t. nieuwe woonvormen. We onderzoeken mogelijke ontwikkellocaties voor woningbouw(uitbreiding) op middellange termijn.

Wat mag het kosten?
De kosten bedragen structureel € 50.000 en hebben betrekking op uitbreiding van de formatie Wonen met 0,5 fte van 0,5 fte naar 1 fte.

Plan verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Wat willen we bereiken?
Aardgasvrij-proof gemeentelijk vastgoed in 2030. Energieneutraal gemeentelijk vastgoed in 2040. Conform ambitie routekaart energietransitie.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het opstellen en begeleiden van een verduurzamingsplan gemeentelijk vastgoed. Dit resulteert uiteindelijk in een Duurzaam Meerjaren Investeringsplan (DMJIP) waarin per jaar alle noodzakelijke investeringen staan beschreven om te kunnen voldoen aan de landelijke regelgeving alsook lokale ambitie rondom verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Dit DMJIP wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd en zal aanzienlijke financiële gevolgen met zich meebrengen. De duurzame aanpassingen binnen de gebouwen wordt ook vertaald naar een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP). Alvorens het DMJIP en DMJOP op te kunnen stellen, zal eerst voor ieder pand een Energie Maatwerkadvies (EMA) opgesteld worden om de huidige technische staat te kunnen bepalen in relatie tot de verduurzamingsopgave. Deze EMA's zijn ook belangrijke input voor de herijking van de voorzieningenstructuur en worden in 2022 opgesteld. De kosten voor het opstellen van de EMA's (€ 100.000) worden gedekt uit de onderuitputting binnen de MJOP. Voor het opstellen van het verduurzamingsplan is (externe) procesbegeleiding vereist door een bouwkundig specialist met expertise op installaties en verduurzaming. De kosten voor deze externe begeleiding bedragen € 87.000 per jaar. Tevens wordt onderzocht of er subsidiemogelijkheden zijn voor de benodigde procesbegeleider dan wel de uitvoeringsmaatregelen.

Wat mag het kosten?
In 2023 en 2024 is € 87.000 per jaar nodig voor de externe procesbegeleider.
In 2024 is € 40.000 nodig voor inhuur externe expertise bij het opstellen van het Duurzaam Meerjaren Investeringsplan en het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan.

Servicepunt ruimte

Wat willen we bereiken?
Onze inwoners snel en adequaat antwoord geven op hun vragen en opmerkingen aangaande openbaar gebied.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het aantal vragen van inwoners neemt toe en om deze binnen de gestelde servicenorm te beantwoorden is extra capaciteit van één fte bij het Servicepunt Ruimte nodig. Dit voorkomt dat andere medewerkers veel tijd kwijt zijn met het beantwoorden van vragen en daardoor niet aan hun eigenlijke werk toekomen.

Wat mag het kosten?
Dit is structureel voor een bedrag van € 62.000 per jaar.

Verbeteren zichtbaarheid zaalsport

Wat willen we bereiken?
Optimaliseren gebruik zaalsportaccommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?
De zaalsportverenigingen willen bij de accommodaties die zij gebruiken zichtbaarheid geven aan hun activiteiten. Bij buitensport is voor iedereen zichtbaar wat er gebeurt. Bij de sporthallen niet. Deze optimalisatie is onderdeel van het vastgestelde sportaccommodatiebeleid 'De Tweede Helft'. Hierin is meewegen van deze investering bij inzet prioriteitenbudget 2023 vastgelegd.

Wat mag het kosten?
Overleg met de verenigingen moet nog plaatsvinden. Van hieruit kan een definitief benodigd budget worden bepaald. Voorlopig wordt uitgegaan van een maximale investering van € 40.000 voor alle sporthallen.

Programmamanagement gebiedsvisie Keent-Moesel

Wat willen we bereiken?
Het Wijkontwikkelingsprogramma Keent-Moesel is bedoeld om toekomstbestendige wijken te realiseren met goede duurzame en toekomstbestendige woningen voor alle doelgroepen en met voorzieningen die aansluiten bij de diversiteit en behoeftes van de inwoners. De maatschappelijke effecten die we hiermee beogen zijn:

• een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving,
• waar bewoners prettig wonen,
• waar iedereen mee telt.

Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoering geven aan de gebiedsvisie Keent-Moesel (raadsbesluit februari 2021). Hieronder vallen fysieke en sociale projecten. De fysieke projecten zijn met name gericht op het verbeteren en vergroten van de bestaande woningvoorraad (herstructurering). De gemeente faciliteert, Wonen Limburg is de initiatiefnemer. De sociale projecten zijn gericht op zorg, het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid, armoedebestrijding, kansengelijkheid, et cetera.

Wat mag het kosten?
De aansturing van Wijkontwikkelingsprogramma Keent-Moesel vraagt om de inzet van programmamanagement. We sturen vanuit de Gebiedsvisie Keent-Moesel langjarig op het realiseren van onze ambities in het sociale en fysieke domein door deze te vertalen naar concrete projecten en doelen. Hiervoor is een raming van € 100.000 opgenomen. Voor specifieke (investerings-) projecten wordt separaat besluitvorming opgehaald.

Vergunningverlening bouw

Wat willen we bereiken?
We willen de juiste woning op de juiste plek bouwen en ervoor zorgen dat de krapte op de woningmarkt afneemt. Daarvoor is het nodig dat vergunningen voor bouw van woningen tijdig en kwalitatief goed worden verleend.

Wat gaan we daarvoor doen?
Blijven bouwen en 1.000 extra woningen heeft effect op het verlenen van meer bouwvergunningen.  Dit betekent extra formatie van 1 fte om de benodigde vergunningen juist en tijdig te kunnen beoordelen en te verlenen. Ook in het jaarverslag van VTH is te zien dat er sinds 2020 fors meer wordt gebouwd en er een toename is van 1 derde aan afgehandelde vergunning aanvragen. Het forse werkaanbod is mede opgevangen door extra inhuur. We zien nu dat er een structureel meer werkaanbod is van (bouw)vergunningen. Dit in combinatie met ambities uit het coalitie programma maakt dat het werkaanbod vraagt om extra capaciteit van 1 fte.

Wat mag het kosten?
€ 85.000 voor 1 fte structureel.

Erfgoedbeleid

Wat willen we bereiken?
Het behouden en koesteren van ons erfgoed.

Wat gaan we daarvoor doen?
Om de archeologische informatie up-to-date te houden wordt de archeologische beleidskaart aangepast. Dit gebeurt ééns in de vijf jaar mede ten behoeve van de verbeeldingen bij bestemmingsplannen. Voorts passen we het archeologiebeleid aan de omgevingswet aan.

Wat mag het kosten?
Update archeologische beleidskaart, eenmalig 8.500,- 

Bouw extra bergruimte sporthal St. Theunis

Wat willen we bereiken?
Optimaliseren gebruik sporthal St. Theunis.

Wat gaan we daarvoor doen?
Een extra berging bouwen bij de sporthal om 2 knelpunten op te lossen: slecht zicht vanaf de vaste tribune en het ontbreken van een directe koppeling van de kantine met de sporthal. De aanschaf van 5 kleine verrijdbare tribunes lost knelpunt tribune op (aanschaf verrijdbare tribunes is aparte prioriteit). De vaste tribune kan deels worden verwijderd, waardoor ruimte ontstaat voor de verenigingen om een kleine verblijfsruimte te realiseren. Hiermee is ook het andere knelpunt opgelost. Voor de opslag van de verrijdbare tribunes is extra bergruimte nodig. Deze optimalisatie is onderdeel van het vastgestelde sportaccommodatiebeleid 'De Tweede Helft'. Hierin is meewegen van deze investering bij inzet prioriteitenbudget 2023 vastgelegd.

Wat mag het kosten?
De bouwkosten inclusief kosten voorbereiding en toezicht zijn geraamd op € 191.500. Dit kan worden ingebracht in subsidieregeling SPUK-Sport (17,5%) waardoor het door de gemeente Weert te investeren bedrag op € 157.988 uitkomt.

Aanschaf verrijdbare tribunes sporthal St. Theunis

Wat willen we bereiken?
Optimaliseren gebruik sporthal St. Theunis.

Wat gaan we daarvoor doen?
We schaffen 5 verrijdbare tribunes van elk 10 zitplaatsen aan. De verenigingen kunnen deze bij wedstrijden in de hal plaatsen. Het knelpunt van slecht zicht vanaf de vaste tribune op de eerste verdieping is hiermee opgelost. Voor de opslag dient een bergruimte te worden gerealiseerd (hiervoor is een aparte prioriteit). Deze optimalisatie is onderdeel van het vastgestelde sportaccommodatiebeleid 'De Tweede Helft'. Hierin is meewegen van deze investering bij inzet prioriteitenbudget 2023 vastgelegd.

Wat mag het kosten?
De totale kosten voor aanschaf en levering van 5 stuks zijn € 9.700. Dit kan worden ingebracht in subsidieregeling SPUK-Sport (17,5%) waardoor de kosten uiteindelijk € 8.003 bedragen.

Aanpak oneigenlijk grondgebruik

Wat willen we bereiken?
Regelen van de eigendomsverhoudingen ten aanzien van gemeentegrond door over te gaan tot privaatrechtelijke of bestuursrechtelijke legalisering of handhaving. Voorkomen verlies van gemeentelijk eigendom door verjaring (artikel 160 lid 3 Gemeentewet).

Wat gaan we daarvoor doen?
In juli 2020 is gestart met de Aanpak van oneigenlijk grondgebruik. Destijds is ervan uitgegaan dat de werkzaamheden binnen de huidige ambtelijke capaciteit konden worden uitgevoerd en budget-neutraal konden plaatsvinden. Met de RIB van 9 maart 2022 heeft het college de raad geïnformeerd dat uit de eerste evaluatie is gebleken dat dit niet haalbaar is. Er is aanvullende capaciteit op projectbasis nodig, welke gedeeltelijk wordt uitbesteed. Daarnaast is ook budget voor herinrichting van gronden nodig. In 2023 en 2024 worden ongeveer 200 locaties behandeld waar al een risico op verjaring geldt. Na deze twee jaar worden de overige (verwachte) 650 locaties over een periode van vijf jaar opgepakt en wordt beoordeeld of er bijstelling van de middelen nodig is. Zonder aanvullende middelen wordt het risico op het verlies van gemeentelijk eigendom heel reëel.

Wat mag het kosten?
Voor 2023 is een bedrag van € 309.210 nodig en voor 2024 € 267.090.

Voorzieningenstructuur

Wat willen we bereiken?
De huidige maatschappelijke voorzieningenstructuur zal tegen het licht worden gehouden om te komen tot een herschikking van activiteiten in bestaande voorzieningen. Daardoor kunnen sommige voorzieningen wellicht afgestoten worden wat een structurele lastenverlichting voor de begroting oplevert.

Wat gaan we daarvoor doen?
De huidige en geplande maatschappelijke accommodaties zullen in samenhang bekeken worden, waarbij gezocht wordt naar optimaal gebruik van faciliteiten op basis van functionaliteit en gebruik. Uitgangspunt is om gebruikers in staat te stellen hun activiteiten voort te zetten. We richten ons op het effectiever en gedeeld gebruiken van zowel sport- als maatschappelijke accommodaties en onderzoeken ook het verhogen van huurprijzen. Dit zal vanuit samenhang beoordeeld worden, waarbij ook geplande, maar nog niet gerealiseerde voorzieningen worden meegewogen evenals opties om nieuwe accommodaties vanuit bestaande budgetten te realiseren.

Wat mag het kosten?
Aanvullend is in het prioriteitenbudget een reservering gedaan van 3 keer € 150.000 (cumulatief dus € 450.000). Dit geld is bedoeld om kapitaallasten van gebouwelijke aanpassingen die worden opgenomen in het uiteindelijke uitvoeringsprogramma te dekken. Het geld is niet bedoeld voor uitvoering van de bestuursopdracht herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur (het maken van het accommodatieplan inclusief uitvoeringsprogramma). Hiervoor is in de begroting 2022 een aparte prioriteit opgenomen van € 125.000. Voor de begroting 2023 is de eerste fase van de prioriteit van € 150.000 niet meer opgenomen aangezien er nog geen kapitaallasten zullen opkomen voor investeringen.  

Maatschappelijke accommodatie Weert-Zuid

Wat willen we bereiken?
Een nieuwe maatschappelijke accommodatie voor verenigingen en inwoners van Weert-Zuid. Ter vervanging van het Buurthuis Moesel en Microbar en Stegel.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het realiseren van een nieuwe maatschappelijke accommodatie voor verenigingen en inwoners van Weert-Zuid. Dit als onderdeel van de herontwikkelling van het centrumgebied Moesel passend binnen de Gebiedsvisie Keent & Moesel.

Wat mag het kosten?
De hoogte van de kosten is afhankelijk van het aantal te realiseren m2 MFA. Vooralsnog is het uitgangpunt een MFA van ongeveer 720m2 bvo. Uitgaande van een investering van € 3.993 incl. BTW per m2 bedragen de investeringskosten voor een MFA van 720 m2: € 2.874.960 met een jaarlast van € 77.624 (50 jaar tegen 0,7% rente). Een raming van de exploitatiekosten is nog niet beschikbaar en is ook afhankelijk van de te kiezen beheerconstructie c.q. het verdienmodel.

Zelfroostering en automatisering toegang sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?
We willen onze dienstverlening aan de gebruikers van onze sportaccommodaties optimaliseren en tegelijkertijd een besparing op onze kosten in het beheer realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?
Wij gaan de inroostering en het toegangsbeheer van alle binnensportaccommodaties automatiseren. Hierdoor kunnen de gebruikers zelf op afstand een tijdblok reserveren in een van de gemeentelijke gebouwen en vervolgens door middel van een tag of een toegangscode zelf toegang tot het gebouw en de gereserveerde ruimten krijgen. Voor de gebruikers wordt het hiermee eenvoudiger om een ruimte te reserveren en toegang te verkrijgen tot het gebouw. Zij zijn hierin niet meer afhankelijk van het beheer. De gebruiksmogelijkheden kunnen hiermee ook verder worden uitgebreid waardoor de gebouwen ook meer inzetbaar worden op tijden dat er minder of geen beheer beschikbaar is. Voor het beheer biedt deze investering als voordeel dat zij niet op alle tijden beschikbaar hoeven te zijn. Bij natuurlijke uitstroom ontstaat ook de ruimte om de formatie terug te brengen en daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de doelmatigheidstaakstelling.

Wat mag het kosten?
In 2023 bedragen de kosten van de investering voor eenmalige inrichting € 200.000 plus € 1.000 hostingkosten.
Met ingang van 2024 bedragen de structurele jaarlijkse lasten € 22.400 (kapitaallasten en hostingkosten € 1.000).
Kosten voor onderhoud en vervanging van materialen (toegangsscanners, elektronisch deurbeslag, etc.) zijn vooralsnog niet meegenomen in de prioriteit. Deze worden na de garantieperiode meegenomen in het (duurzame) meerjaren onderhoudsplan 2026 e.v.