Overzicht prioriteiten 2023-2026 | |||||||||||
Nr. | Omschrijving | Investering/incid. last | afschr. termijn | exploitatie/ onderhoud | Structurele jaarlast | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | S/I | Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentepercentage 2023 is: | 0,7% | ||||||||||
1 | Sociale pijler gebiedsontwikkeling Keent-Moesel | 175.680 | 175.680 | 175.680 | 175.680 | 175.680 | S | 1 | |||
2 | Uitbreiding formatie Wonen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | S | 1 | |||
3 | Plan verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 214.000 | 87.000 | 127.000 | I | 1 | |||||
4 | Servicepunt ruimte | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | S | 1 | |||
5 | Verbeteren zichtbaarheid zaalsport | 40.000 | 10 | 4.280 | 4.280 | 4.280 | 4.280 | 4.280 | S | 1 | |
6 | Programmamanagement gebiedsvisie Keent-Moesel | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | S | 1 | |||
7 | Vergunningverlening bouw | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | S | 1 | |||
8 | Erfgoedbeleid | 8.500 | 8.500 | I | 1 | ||||||
9 | Bouw extra bergruimte sporthal St. Theunis | 157.988 | 25 | 1.584 | 9.009 | 9.009 | 9.009 | 9.009 | 9.009 | S | 1 |
10 | Aanschaf verrijdbare tribunes sporthal St. Theunis | 8.003 | 8.003 | I | 1 | ||||||
11 | Aanpak oneigenlijk grondgebruik | 576.300 | 309.210 | 267.090 | I | 1 | |||||
12 | Voorzieningenstructuur | 300.000 | 450.000 | 450.000 | S | 1 | |||||
13 | Maatschappelijke accommodatie Weert-Zuid | 2.875.000 | 50 | 77.625 | 77.625 | 77.625 | 77.625 | S | 1 | ||
14 | Opstellen wijkontwikkelingsvisie Groenewoud | 100.000 | 100.000 | I | 1 | ||||||
15 | Zelfroostering en automatisering toegang sportaccommodaties | 200.000 | 10 | 1.000 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | S | 1 | |
16 | Ondersteuning Weerter Sportverenigingen | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | I | 2 | ||||
16 | Verhoging budget versterken lokale sociale basis | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | S | 2 | |||
16 | Uitbreiding jongerenwerk | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | S | 2 | |||
- | Inzet bestaande middelen | -350.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -350.000 | S | 2 | |||
17 | Voorbereiding urban sportterrein | 70.000 | 5 | 0 | 14.490 | 14.490 | 14.490 | 14.490 | 14.490 | S | 2 |
18 | Realisatie urban sportterrein | 250.000 | 10 | pm | 26.750 | 26.750 | 26.750 | 26.750 | S | 2 | |
19 | (Groeps-)maatwerk trajecten voor specifieke uitkeringsgerechtigde doelgroepen | 140.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | I | 2 | |||
20 | Actie Reactie van Solvare | 140.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | I | 2 | |||
21 | Spark Tech Lab | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | S | 2 | |||
22 | Sporthal Boshoven | 11.000.000 | 25/50 | 286.571 | 286.571 | 286.571 | 286.571 | S | 2 | ||
23 | Voorbereiding herinrichting sportpark Boshoven | 75.000 | 5 | 15.525 | 15.525 | 15.525 | 15.525 | 15.525 | S | 2 | |
24 | Herinrichting sportpark Boshoven | pm | pm | pm | pm | pm | pm | S | 2 | ||
25 | IKC Boshoven (uit reserve onderwijshuisvesting) | pm | pm | pm | S | 2 | |||||
26 | Groene schoolpleinen | 250.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 25.000 | I | 3 | |||
27 | Plan herinrichting Stationsstraat | 25.000 | 25.000 | I | 3 | ||||||
28 | Verbeteren groenonderhoud recreatieve routes | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | S | 3 | |||
29 | Tijdelijke regisseur buitengebied | 356.400 | 178.200 | 178.200 | I | 3 | |||||
30 | Inventarisatie opwaardering openbare ruimte | 145.000 | 145.000 | I | 3 | ||||||
31 | Burgerinitiatieven Biodiversiteit | 20.000 | 20.000 | I | 3 | ||||||
32 | Opstellen Meerjarig onderhouds en vervangingsplan voor ziekte- en klimaatgevoelige bomen | 25.000 | 25.000 | I | 3 | ||||||
33 | Vervangen speelzand valondergronden | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | S | 3 | |||
34 | Openbaar gebied rondom IKC Boshoven | 750.000 | 40 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | S | 3 | |||
35 | Budget toeristische en recreatieve sector | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | S | 4 | |||
- | Dekking via verhoging toeristenbelasting | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 | S | 4 | |||
36 | Circulair Lab | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | S | 4 | |||
37 | Inzet Stichting Streetwise | 142.000 | 71.000 | 71.000 | I | 4 | |||||
38 | Regie versterking binnenstad | 150.000 | 75.000 | 75.000 | I | 4 | |||||
39 | Regionaal evenementenbudget | 450.000 | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 75.000 | I | 4 | |||
40 | Evenementencoördinator | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | S | 4 | |||
41 | Vergunningverlening evenementen | 104.370 | 104.370 | 104.370 | 104.370 | 104.370 | S | 4 | |||
42 | Subsidie Limburg Festival | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | S | 4 | |||
43 | Uitvoering beleid kunst in de openbare ruimte | 50.000 | 50.000 | I | 4 | ||||||
44 | Subsidie provinciale subinfrastructuur culturele instellingen | 63.000 | 31.500 | 31.500 | I | 4 | |||||
45 | Investeringsagenda Midden-Limburg | 100.692 | 100.692 | I | 5 | ||||||
46 | Euregio Rijn-Maas-Noord | 16.032 | 16.032 | 16.032 | 16.032 | 16.032 | S | 5 | |||
47 | Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerterheide (minimumvariant) | 3.000.000 | 40 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | S | 5 | ||
48 | Lidmaatschap M50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | S | 5 | ||||
49 | Bestrijding Cybercrime | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | S | 6 | |||
50 | Functionaris ondermijnende criminaliteit incl. mensenhandel | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | S | 6 | |||
51 | Implementatie Strategische visie | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | I | 6 | ||||
52 | Wendbaarheidsbudget | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | S | OH | |||
53 | Aantrekkelijk werkgeverschap | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | S | OH | |||
53 | Tijdig kernfuncties vervangen ivm kennisbehoud (2023 uit resultaatbestemming jrrk 2021) | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | S | OH | |||
53 | Arbeidsmarktbenadering | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | S | OH | |||
53 | Arbeidsmarktbenadering | 100.000 | 100.000 | I | OH | ||||||
54 | Extra capaciteit t.b.v. binnenhalen subsidies | 100.000 | 50.000 | 50.000 | I | OH | |||||
55 | Strategisch adviseur (1 fte) | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | S | OH | |||
55 | Strategisch adviseur (1 fte tijdelijk) | 111.000 | 111.000 | I | OH | ||||||
Totaal structurele prioriteiten | 1.598.886 | 2.713.233 | 2.887.233 | 2.987.233 | |||||||
Totaal incidentele prioriteiten | 1.765.105 | 1.455.790 | 545.000 | 170.000 | |||||||
Totaal | 3.363.991 | 4.169.023 | 3.432.233 | 3.157.233 | |||||||
De incidentele prioriteiten worden in 2023 ten laste van de algemene reserve gebracht en vanaf 2024 van het begrotingssaldo. | |||||||||||
