Overzicht vervangingsinvesteringen 2023 - 2026 | |||||||||
Nr. | Omschrijving | Investering | Afschr. termijn | Expl. kosten | Jaarlast 2023 | Jaarlast 2024 | Jaarlast 2025 | Jaarlast 2026 | Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentepercentage 2023 is: | 0,7% | ||||||||
1 | Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2023 | 1.700.000 | 40 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 5 | |
Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2024 | 1.600.000 | 40 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 5 | |||
Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2025 | pm | 40 | 5 | ||||||
Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2026 | pm | 40 | 5 | ||||||
2 | Stelpost kleine verkeersknelpunten 2023 | 275.000 | 25 | 12.925 | 12.925 | 12.925 | 12.925 | 5 | |
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2024 | 275.000 | 25 | 12.925 | 12.925 | 12.925 | 5 | |||
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2025 | 275.000 | 25 | 12.925 | 12.925 | 5 | ||||
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2026 | 275.000 | 25 | 12.925 | 5 | |||||
3 | Bomenbeheerplan (9 jaar m.i.v. 2018, 2026 laatste jaar) | 50.000 | 25 | 70.000 | 72.350 | 72.350 | 72.350 | 72.350 | 5 |
4 | Lichtinstallatie De Bosuil | 150.000 | 8 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 4 | |
5 | Vervanging strooimaterieel | 80.000 | 12 | 7.500 | 14.727 | 14.727 | 14.727 | 14.727 | 5 |
6 | Vervanging asfalttoplaag skatevoorziening | 50.000 | 30 | 2.500 | 4.517 | 4.517 | 4.517 | 4.517 | 5 |
7 | Vervangen Risicobomen | 50.000 | 30 | 2.017 | 2.017 | 2.017 | 2.017 | 5 | |
8 | Vervanging applicaties ICT | 225.000 | 390.000 | 345.000 | 450.000 | ov. | |||
9 | Computerapparatuur raadsleden, commissieleden en griffie | 75.000 | 4 | 19.275 | 6 | ||||
Telling | 405.735 | 634.860 | 602.785 | 739.985 | |||||
Beschikbare budget | 454.000 | 775.500 | 816.000 | 846.450 | |||||
Resterend budget (- = tekort) | 48.265 | 140.640 | 213.215 | 106.465 | |||||
Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget: | |||||||||
10 | Meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering (GRP): | ||||||||
Gebiedgerichte aanpak riolering Biest fase 2 (Groen) | 359.928 | 359.928 | 3 | ||||||
Gebiedgerichte aanpak riolering Biest fase 2 (GRP) | 2.159.568 | 60 | 51.110 | 51.110 | 51.110 | 51.110 | 3 | ||
Gebiedgerichte aanpak riolering Biest fase 2 (Weginfra) | 1.079.784 | 40 | 34.553 | 34.553 | 34.553 | 34.553 | 3 | ||
BRP maatregelen 2022-2026: afkoppelen bedrijventerrein Stramproy | 4.532.424 | 60 | 107.267 | 107.267 | 107.267 | 107.267 | 3 | ||
Groot onderhoud riolering (relinen) | 605.422 | 60 | 14.328 | 14.328 | 14.328 | 14.328 | 3 | ||
Vervangen div. oeverbeschoeiingen | 250.000 | 25 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 3 | |||
11 | Ondergrondse inzamelstations - 2023 | 75.000 | 10 | 8.025 | 8.025 | 8.025 | 8.025 | ||
Ondergrondse inzamelstations - 2024 | 75.000 | 10 | 8.025 | 8.025 | 8.025 | ||||
Ondergrondse inzamelstations - 2025 | 75.000 | 10 | 8.025 | 8.025 | |||||
Ondergrondse inzamelstations - 2026 | 75.000 | 10 | 8.025 | ||||||
12 | Glasbakken - 2023 | 50.000 | 10 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | ||
Glasbakken - 2024 | 50.000 | 10 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | ||||
Glasbakken - 2025 | 50.000 | 10 | 5.350 | 5.350 | |||||
Glasbakken - 2026 | 50.000 | 10 | 5.350 | ||||||
Totale structurele lasten | 580.562 | 245.759 | 259.134 | 272.509 | |||||
