In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de overhead van de gemeente Weert. De programma’s bevatten alleen de lasten en baten van het primaire proces. De overheadkosten, die worden toegerekend aan investeringen en grondexploitaties, worden in eerste instantie op overhead verantwoord en vanuit daar doorbelast. Daarbij wordt een vaste opslag per formatieplaats gehanteerd, die wordt berekend door alle overhead te verdelen over de direct toerekenbare formatie.
De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de gemeente. De verwachte uitstroom van gepensioneerden en daarmee het verlies van kennis in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt, maakt zowel het vinden als behouden van goed personeel onze grootste uitdaging. Om de grote transitieopgaven aan te kunnen, de ambities te realiseren en een aantrekkelijke werkgever te blijven, is het noodzakelijk dat we investeren in onze huidige en toekomstige medewerkers. Dit doen we op een aantal punten waarvoor prioriteiten zijn ingediend:
- een wendbaarheidsbudget om piek en ziek op te vangen
- een budget om uitstromend OAW-ers vervroegd te vervangen zodat kennis kan worden overgedragen.
- Employer branding en arbeidsmarktcommunicatie
- extra activiteiten voor het behoud van personeel
- het aantrekken van extra strategische capaciteit voor de grote transitieopgaven
Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.