Overhead

Wendbaarheidsbudget

Wat willen we bereiken?
Tijdig inspelen op belangrijke maatschappelijk opgaven en ontwikkelingen en daarvoor een jaarlijks budget beschikbaar om te zorgen voor voldoende capaciteit en verlaging van de werkdruk.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het budget wordt ingezet voor:

• vacatures door uitstroom (opzegtermijn 1 maand) waarbij tijdelijk moet worden ingehuurd om werkzaamheden te continueren. Deze kosten zijn hoger dan de beschikbare vacatureruimte;
• vervanging bij langdurig ziekteverzuim;
• uitvoeren extra taken waar geen financiële middelen voor beschikbaar zijn gesteld (bijv., overheveling Rijk);
• compenseren (financieel of door inhuur) opgebouwd verlof bij uitstroom pensioen;
• oplossen mismatch in capaciteit die als gevolg van ontwikkelingen/ complexiteit kan ontstaan.
  

Wat mag het kosten?
€ 300.000

Aantrekkelijk werkgeverschap

Wat willen we bereiken?
De gemeente Weert wil een aantrekkelijke werkgever zijn en vrijkomende functies makkelijk kunnen invullen met kwalitatief goed personeel met daarbij de volgende kernopgaves:
• Goede overdacht van de vakkennis
• Omgevingskennis en organisatiekennis van de AOW-gerechtigden, onder andere door tijdig nieuwe medewerkers aan te trekken
• Actieve benadering van de arbeidsmarkt
• Extra activiteiten voor het behoud van personeel.

Wat gaan we daarvoor doen?
Interventies, meerjarige marketingcampagne (het ontwerpen van een marketing en communicatiemiddelen mix om Gemeente Weert te profileren als aantrekkelijk werkgever zowel intern als extern), ontwikkelen en implementeren van nieuwe instrumenten op het gebied van arbeidsmarktbenadering, binden & boeien en diversiteit & inclusiviteit (oftewel ontwikkelen HR-instrumenten), organisatieontwikkeling (bv. medewerkers onderzoek, coaching ontwikkeling kerncompetenties, nieuwe medewerkers, jongerenprogramma).

Wat mag het kosten?
Onze inschatting is dat er jaarlijks een bedrag van € 650.000 benodigd is. Onder andere voor:

• Interventies: € 300.000 (structureel vanaf 2024, 2023 kan nog uit de resultaatbestemming 2021)
• Actieve benadering van de arbeidsmarkt: Employer branding en arbeidsmarktcommunicatie zijn belangrijk. Enerzijds om positie te hebben binnen een krappe arbeidsmarkt. Anderzijds om medewerkers te binden & te boeien. Het gaat hierbij dus zowel om de interne als om de externe arbeidsmarkt. Dit vraagt om een incidentele investering van € 100.000 en een structurele investering van € 100.000 (de structurele investering zal op het gebied van werving & selectie liggen)
• Extra activiteiten voor het behoud van personeel: zoals medewerkersonderzoek, vaste coach/ trainer ontwikkeling kerncompetenties, programma voor nieuwe medewerkers, jongerenprogramma. € 150.000 (structureel).

Extra capaciteit t.b.v. binnenhalen subsidies.

Wat willen we bereiken?
Gelet op de grote opgaven waar we voor staan, zijn we alert op subsidiemogelijkheden bij andere overheden, voor zover passend bij onze doelstellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Om subsidies binnen te halen op alle niveaus (provinciaal, landelijk, Europees) wordt extra capaciteit ingezet voor het onderzoeken van subsidiemogelijkheden voor de projecten/ opgaven, die passen binnen de doelstellingen van het coalitieprogramma die de komende jaren uitgevoerd gaan worden. De extra capaciteit zal worden ingevuld door uitbreiding van de uren van de interne coördinator subsidieverwerving en extra inhuur bij het gecontracteerde subsidieadviesbureau.

Wat mag het kosten?
Voor de extra capaciteit is € 50.000 nodig in 2023 en 2024.

Strategisch adviseur (2 fte)

Wat willen we bereiken?
De complexiteit van de ontwikkelingen en de snelheid waarmee die elkaar opvolgen vragen om een versterking van de strategische capaciteit. Een aantal belangrijke omvangrijke transities moeten de komende jaren lokaal en in samenhang worden vormgegeven, zoals klimaat, energie, landbouw, wonen, etc. Dit betekent dat we met elkaar vooruit moeten kijken, scenario’s moeten verkennen en strategie moeten ontwikkelen op welke wijze we deze transities met partners vorm kunnen geven en wat dit betekent voor onze omgeving en organisatie. Daarnaast willen we de positionering van onze gemeente regionaal versterken en daarom investeren we, naast de (wettelijke) uitvoeringssamenwerkingsverbanden, in samenwerking op strategische ruimtelijke economische thema’s. Tot slot wordt momenteel in SML verband gewerkt aan een regiodeal en wordt geïnvesteerd in samenwerking met omliggende regio’s.    

Wat gaan we daarvoor doen?
Dit vraagt extra capaciteit en daarom hebben we een prioriteit van 2 fte opgenomen om hier invulling aan te geven.

Wat mag het kosten?
1 fte € 111.000 en een tijdelijke kracht 1 fte € 111.000 voor 2023 en 2024.