Overhead

Onderdelen overhead

Salarissen en sociale lasten
Dit betreft de salarissen van de ondersteunende afdelingen en het management. De stijging van 2022 naar 2023 komt met name door verschuiving met personeel van derden en stijging als gevolg van CAO 2021-2022 (waaronder de thuiswerkvergoeding) en periodieken. De stelpost voor CAO verhoging CAO 2023 en verder is opgenomen onder algemene dekkingsmiddelen.

Personeel van derden
De daling op personeel van derden komt doordat in 2022 budgetten zijn overgeheveld vanuit salarissen om in te huren op vacatureruimte.

Vastgoed
De begroting 2023 voor wat betreft onderhoud is op basis van planning voor het stadhuis in 2023 fors hoger dan in 2022. Dit wordt gedekt uit het MJOP. Voor een verdere toelichting zie paragraaf vastgoed.

Gemeentehuis en werf (facilitair)
De kosten voor gas, energie- en schoonmaak zullen naar verwachting in 2023 fors stijgen.

ICT/Software
De budgetten voor ICT/Software zijn in 2023 voornamelijk lager omdat er in 2022 een aantal incidentele budgetten voor de vervanging van applicaties waren (deels overgeheveld uit 2021).

Inhuur specifieke deskundigen
Dit betreft budgetten voor de accountantscontrole, de bedrijfsarts, inhuur van juridisch advies en dergelijke. In 2022 is deze wat hoger door indexering en het medewerkersonderzoek dat om het jaar plaats vindt.

Overige overhead
Overige overhead daalt omdat in het bedrag van 2022 nog een budget vanuit WinD beschikbaar was.