2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten begroting | 183.119 | 185.520 | 187.373 | 187.622 |
Baten begroting | 183.492 | 185.977 | 192.421 | 188.470 |
Saldo begroting | 372 | 457 | 5.049 | 848 |
Saldo van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2023 en de bijgestelde begroting 2022 t/m 1e Tussenrapportage 2022 voordelig € 631.000 (afg). | |||
PR. | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
PR2 | Bijdrage gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (prijsindex) | 86 | |
PR2 | Subsidie Centrum, Jeugd en Gezin (indexering salariskosten) | 118 | |
PR2 | Inkomensregelingen | 912 | |
PR2 | Loonkostensubsidie | 200 | |
PR2 | Bijzondere bijstand | 115 | |
PR2 | IOAW | 100 | |
PR2 | Daling BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) | 883 | |
PR2 | Arbeidsparticipatie statushouders | 173 | |
PR2 | Maatwerk Wmo | 544 | |
PR2 | Jeugdhulp (indexering tarieven, woonplaatsbeginsel, toename aantallen) | 3.100 | |
PR3 | Onderhoud bomen en plantsoenen | 86 | |
PR5 | Openbare verlichting (kosten lichtmasten en armaturen) | 212 | |
PR5 | Bestrating (prijsindex) | 663 | |
PR6 | Bijdrage veiligheidsregio | 161 | |
Ov. | Budgetten ICT/software | 186 | |
Alg. | Gemeentefonds: Afname stelposten (met name jeugdzorg) | 210 | |
Alg. | Gemeentefonds: Accres/uitkeringsbasis en lokale ontwikkelingen | 3.883 | |
Alg. | Gemeentefonds: Sociaal domein Voogdij 18+ en Participatie-algemeen | 2.731 | |
Alg. | Gemeentefonds: compensatie 75% van de stelpost salarisstijgingen | 800 | |
Alg. | Prioriteitenbudget (structureel) | 1.611 | |
Alg. | Vervangingsinvesteringen | 400 | |
Alg. | OZB eigenaren niet-woningen (regulier en heroverwegingen) | 475 | |
Alg. | OZB eigenaren niet-woningen (regulier en areaaluitbreidingen) | 225 | |
Hogere energiekosten | 704 | ||
Stijging personele lasten (index cao en werkgeverslasten) | 533 | ||
Lagere kapitaallasten | 310 | ||
Overige verschillen 2023 ten opzichte van 2022 | 1.045 | ||
TOTAAL | 10.549 | 9.918 | |
Saldo | 631 | ||