Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep
PR01 Goed wonen voor iedere doelgroep | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil 2023 - 2022 | |
Lasten | |||||
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 12.829 | 1.018 | 1.076 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
T52 | Sportaccommodaties | 5.125 | 5.287 | 5.497 | 210 |
T54 | Musea | 994 | 1.380 | 935 | -445 |
T55 | Cultureel erfgoed | 686 | 912 | 623 | -289 |
T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 5.815 | 3.665 | 4.336 | 671 |
T83 | Wonen en bouwen | 2.115 | 2.509 | 2.001 | -508 |
Totaal lasten | 27.564 | 14.771 | 14.468 | -303 | |
Baten | |||||
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 13.129 | 526 | 549 | 23 |
T52 | Sportaccommodaties | 1.563 | 927 | 922 | -5 |
T54 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 |
T55 | Cultureel erfgoed | 3 | 6 | 23 | 17 |
T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 6.432 | 3.665 | 4.336 | 671 |
T83 | Wonen en bouwen | 2.482 | 1.711 | 1.640 | -71 |
Totaal baten | 23.609 | 6.835 | 7.470 | 635 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 3.955 | 7.936 | 6.999 | -937 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en 2022 toegelicht. De kapitaallasten (zie 2.4.1), personele lasten (zie 2.4.2) en vastgoedmutaties (zie 1.3.8) worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T52 | De subsidie voor de exploitatie van zwembad de IJzeren Man stijgt met meer dan alleen de indexatie, wat een toename van de kosten tot gevolg heeft | 38 | |
T54 | In 2022 is ten laste van de algemene reserve een bedrag van € 299.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van extra archeologisch onderzoek naar de voormalige tussengracht kasteel Nijenborgh. In 2023 zijn hiervoor geen kosten geraamd | 299 | |
T54 | De kosten voor musea zijn toegenomen, met name door extra kosten voor de collectie, diensten specifieke deskundigen en onderhoud | 55 | |
T55 | In 2022 is ten laste van de algemene reserve een bedrag van € 280.000 beschikbaar gesteld voor de consolidatie van de poort van de voorburcht kasteel Nijenborgh. In 2023 zijn hiervoor geen extra kosten geraamd | 280 | |
T82 | De lasten en de baten voor grondexploitatie wijzigen ten opzichte van de begroting 2022. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondexploitatie | 671 | 671 |
T83 | In 2022 was een budget beschikbaar voor de omgevingswet, welk voor een deel beschikbaar was gesteld uit PRIO's (€ 159.126 budgettair neutraal). Dit budget is voor 2023 afgeraamd. | 229 | |
Kapitaallasten (zie 2.4.1) | 30 | ||
Personele lasten (zie 2.4.2) | 246 | ||
Vastgoed (zie 1.3.8) | 57 | ||
Overige | 5 | ||
Totaal | 1.760 | 821 | |
Saldo | 939 | ||
De bedragen met een kleur betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||