Financiële analyse programma's

Platform A2 is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Het is ontstaan uit de lobby in Den Haag ten aanzien van verbreding van de A2. Het platform is opgericht in 2014 en nog steeds actief als het gaat om de uitwerking van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) programma. Opbrengsten zijn geraamd in overeenstemming met de gemaakte afspraken, voor een bedrag van € 40.000. De bijdrage van de gemeente Weert bedraagt 1/6 deel van het totaal, te weten € 6.667.

In 2020/2021 is voor het beheer en onderhoud van kunstwerken € 916.000 geraamd.
Door wereldwijde productie- en leverantieproblemen van diverse grondstoffen, waarvan er veel ook de werkzaamheden aan de civieltechnische kunstwerken raken, zijn er overal flinke vertragingen opgetreden. Het restant budget van enig jaar wordt overgeheveld naar het volgende jaar. Het budget van 2022 bevat een bedrag van 656.000 aan overheveling. De begroting 2023 bevat het geraamde bedrag € 123.195 voor beheer en onderhoud zoals opgenomen in het beheer en onderhoudsplan kunstwerken. Aan dit bedrag zal in 2023 het restant budget van 2022 middels overheveling worden toegevoegd.

Bestrating: de lasten zijn geïndexeerd met 26% conform statline-cijfers van het CBS i.v.m. hogere bitumenprijzen en brandstofkosten in 2023 en vanaf 2024 met 2,3% (de reguliere index)

Er is sprake van een kostentoename van € 54.000 voor straatreiniging als gevolg van een indexatie van 3,4% van de outsourcingkosten van Renewi, zoals opgenomen in de concessieovereenkomst.
Renewi vergoedt jaarlijks 50% van de salariskosten van de gedetacheerden bij de milieustraat. Als gevolg van een afname van het aantal gedetacheerden dalen de inkomsten met € 43.000.

Openbare verlichting: bij de onderhoudskosten is rekening gehouden met een prijsstijging van 20% oftewel € 82.000, als gevolg van wereldwijde prijsstijgingen van onderdelen en materialen.
Bij de kosten van elektriciteit is voor 2023 rekening gehouden met een prijsstijging van 50% oftewel € 130.000 als gevolg van wereldwijde stijgingen van energiekosten.

Parkeren off street: bij de kosten van elektriciteit is voor 2023 rekening gehouden met een prijsstijging van 50% oftewel € 20.000 als gevolg van wereldwijde stijgingen van energiekosten.
De overige stijgingen worden veroorzaakt door contractuele verplichtingen.

Kapitaallasten (zie 2.4.1)

Personele lasten (zie 2.4.2)

Vastgoed (zie 1.3.8)

Overige

Totaal

Saldo