Programma 6 Bestuur en burgerzaken
PR06 Bestuur en burgerzaken | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil 2023 - 2022 | |
Lasten | |||||
T01 | Bestuur | 1.954 | 2.178 | 2.438 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|
T02 | Burgerzaken | 1.652 | 1.566 | 1.600 | 34 |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.745 | 3.838 | 3.928 | 90 |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 1.572 | 1.785 | 1.816 | 31 |
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 33 | 34 | 34 | 0 |
Totaal lasten | 8.956 | 9.401 | 9.816 | 415 | |
Baten | |||||
T01 | Bestuur | 0 | 6 | 0 | -6 |
T02 | Burgerzaken | 640 | 552 | 783 | 231 |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 9 | 38 | 3 | -35 |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 93 | 82 | 120 | 38 |
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 17 | 12 | 12 | 0 |
Totaal baten | 759 | 690 | 918 | 228 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 8.198 | 8.712 | 8.898 | 186 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en 2022 toegelicht. De kapitaallasten (zie 2.4.1), personele lasten (zie 2.4.2) en vastgoedmutaties (zie 1.3.8) worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T02 | De verwachting is dat de verkoop van het aantal paspoorten en ID-bewijzen gaat stijgen, vandaar dat ook de lasten voor drukwerk stijgen | 231 | 135 |
T02 | In 2022 zijn kosten geraamd in verband met corona maatregelen tijdens de verkiezingen, deze kosten vervallen in 2023. In 2022 is hiervoor via het Gemeentefonds coronacompensatie ontvangen. | 74 | |
T11 | Op grond van de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg stijgt de bijdrage aan de veiligheidsregio op dit programma (de bijdrage stijgt in totaal met € 161.000). De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door indexering | 91 | |
T11 | In 2022 is een opbrengst geraamd met betrekking tot de afrekening 2021 van de Veiligheidsregio (brandweer en rampenbestrijding), welke in 2023 is komen te vervallen | 35 | |
T12 | Op basis van het gemiddeld aantal aanvragen voor ontheffing sluitingstijd horeca en kansspelhallen is een hoger bedrag geraamd dan voor 2022. | 38 | |
Kapitaallasten (zie 2.4.1) | 22 | ||
Personele lasten (zie 2.4.2) | 296 | ||
Vastgoed (zie 1.3.8) | 0 | ||
Overige | 6 | ||
Totaal | 371 | 557 | |
Saldo | 186 | ||
De bedragen met een kleur betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||