Financiële analyse programma's

In 2021 en 2022 is middels een PRIO budget beschikbaar gesteld voor Streetwise, om startende ondernemers te begeleiden naar een vestiging in een winkelgebied. Dit budget is in 2023 afgeraamd

De lasten en de baten voor grondexploitatie wijzigen ten opzichte van de begroting 2022. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondexploitatie

De BIZ-ondernemers binnenstad is opgeheven, waardoor zowel aan de lasten- als aan de batenzijde de raming is komen te vervallen

Er is een toename van de precariorechten geraamd

De kosten voor de stadskermis zijn hoger begroot vanwege hogere energieprijzen (€ 75.000) en hogere kosten voor de beveiliging (€ 17.000)

In 2022 was een bedrag beschikbaar voor Coronacompensatie, in 2023 is er geen compensatie geraamd. Dit is een budgettair neutraal verschil omdat er in 2022 een onttrekking uit de algemene reserve en het jaarrekeningresultaat 2021 van hetzelfde bedrag tegenover staat op grond van de slotwijziging 2021 en de resultaatbestemming 2021

De jaarlijkse subsidie aan de bibliotheek neemt toe ten opzichte van 2022

De lasten van taakveld afval zijn € 254.000 hoger dan in de begroting 2022. De stortkosten laten al meerdere jaren op rij een overschrijding zien. Door meer inzicht in de individuele stromen is de begroting op basis daarvan bijgesteld voor 2023, wat een verhoging van de kosten met € 118.000 met zich meebrengt.
De verwerkingskosten van afval zijn als gevolg van indexering gestegen met € 46.000.
De inzamelingskosten van afval laten een stijging van € 36.000 zien als gevolg van contractuele afspraken
De baten op het taakveld afval zijn toegenomen met € 174.000. Enerzijds is een afname van de baten zichtbaar van € 71.000 op de afvalstroom PMD. Per 1-1-2022 moesten gemeenten kiezen voor bron- of nascheiding van PMD. Daarnaast is het ketenregiemodel gewijzigd, waardoor er weliswaar geen inzamelkosten meer zijn van PMD maar ook de opbrengsten minder zijn. Per saldo levert dat een vermindering van de totale opbrengsten voor PMD.
De opbrengsten van van afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing nemen toe met € 258.000 uitgaande van 100% kostendekkendheid.
Het taakveld afval maakt onderdeel uit van het product afval. Het product afval is echter taakveld overschrijdend. Het product afval is financieel een gesloten systeem

Kapitaallasten (zie 2.4.1)

Personele lasten (zie 2.4.2)

Vastgoed (zie 1.3.8)

Overige

Totaal

Saldo