Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

PR03 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit		Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil 2023 - 2022
Lasten
T57	Openbaar groen en openl.recreatie	4.330	3.991	4.000	9
T72	Riolering	5.019	4.707	4.932	225
T74	Milieubeheer	2.196	1.606	1.581	-25
T81	Ruimte en leefomgeving	1.322	1.838	1.299	-539
Totaal lasten		12.867	12.142	11.812	-330
Baten
T57	Openbaar groen en openl.recreatie	155	8	8	0
T72	Riolering	6.131	5.880	6.336	456
T74	Milieubeheer	117	14	14	0
T81	Ruimte en leefomgeving	1.172	891	360	-531
Totaal baten		7.575	6.793	6.718	-75
Totaal saldo van baten en lasten		5.293	5.349	5.095	-254

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en 2022 toegelicht. De kapitaallasten (zie 2.4.1), personele lasten (zie 2.4.2) en vastgoedmutaties (zie 1.3.8) worden hierbij buiten beschouwing gelaten.
TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel
T57	Met name de kosten van onderhoud bomen en plantsoenen zijn gestegen ten opzichte van 2022.		86
T72	De lasten van riool stijgen met € 638.000. Dit komt door een indexering van 18,9% (CBS GWW) ofwel € 348.000, door extra kosten van € 250.000 in verband met het reinigen en inspecteren van risicoriolen en is er eenmalig € 40.000 benodigd voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan oeverbeschoeiingen. Deze lasten worden gedekt vanuit de voorziening riolering waardoor de hogere last budgettair neutraal is voor de begroting. De baten zijn hoger als gevolg van enerzijds hogere rioolheffing (prognose vanuit de BsGW) en anderzijds door een hogere onttrekking uit de voorziening riolering. Het taakveld riolering maakt onderdeel uit van het product riolering. Het product riolering is echter taakveld overschrijdend. Het product riolering is financieel een gesloten systeem.	455	127
T81	De gemeente heeft een specifieke uitkering huisvesting kwetsbare doelgroepen ontvangen van het rijk. De middelen dienden voor 1-1-2023 besteed te zijn, dat betekent dat de woningen zijn opgeleverd. Dit gaat niet lukken voor het project Beemdenstraat 38. De gemeente heeft een brief van het rijk ontvangen dat ingestemd wordt met een verlenging van 1 jaar. Dat betekent dat een bedrag van € 340.506 wordt overgeheveld naar 2023. Dit bedrag zal voor 1 januari 2024 zijn besteed.	624	624
T81	In 2023 zijn de BAG taken overgeheveld van de gemeente naar EC Geo. Dit leidt tot hogere detacheringsopbrengsten omdat onze huidige BAG-medewerker gedetacheerd wordt naar EC Geo (94.000).	93	40
	Kapitaallasten (zie 2.4.1)		7
	Personele lasten (zie 2.4.2)	13
	Vastgoed (zie 1.3.8)		3
	Overige		43
	Totaal	1.185	931
	Saldo	255
De bedragen met een kleur betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect.